1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
2. Költségvetési szerv
a) azonosító adatai
– törzskönyvi nyilvántartási szám: 329309
– megnevezése Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
– székhelye Budapest, VIII. Gyulai Pál u. 11-13.
– szakágazati besorolása 930500 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
– alapító okirat száma, kelte Min.: 5771/96.; 1996. szeptember 19.
(módosítva: 4410/06.; 2006. január 26.)
szervezeti felépítése
– szervezeti egységek megnevezése, létszáma
Bizottsági szakértői csoport 3 fő
Igazgató 1 fő
Gazdasági igazgató 1 fő
Gazdasági főosztályvezető 1 fő
Igazgatói titkárság 2 fő
Gazdasági igazgatói titkárság 2 fő
Belsőellenőrzési Osztály 6 fő
Igazgatási Osztály 4 fő
NKA Pályáztatási Osztály 3 fő
Pályáztatási Csoport 17 fő
Ügyfélszolgálat 1 fő
Fejezeti Pályáztatási Osztály 5 fő
Informatikai Osztály 9 fő
Elszámoltatási Osztály 12 fő
NKA Gazdasági Osztály 4 fő
NKA Igazgatósága Gazdasági, Műszaki Osztálya:
Gazdasági Csoport 8 fő
Üzemeltetési Csoport 11 fő
Ügyviteli Csoport 7 fő
c) szervezeti kapcsolódásai az intézményhez sem részben önállóan gazdálkodó, sem részjogkörű költségvetési szerv nincs hozzárendelve
d) tevékenységi köre
– szakmai feladatokat meghatározó jogszabály 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról (NKA), 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról
– felügyeleti szerv által meghatározott, alapító okirat szerinti alaptevékenység:
A NKA előirányzatainak kezelése, továbbá az NKA Bizottsága, illetve a szakmai kollégiumainak tevékenységével összefüggő feladatok elvégzése, a pályázati rendszer működtetése, az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok terhére pályázat útján biztosított támogatásokkal kapcsolatos feladatoknak a Minisztérium által meghatározott része.
– kiegészítő, kisegítő tevékenységet nem végez
– vállalkozási tevékenységet nem végez
– gazdasági társagában nem vesz részt
e) a 2006. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
– kiadási előirányzat 841.300 ezer Ft
– saját bevételi előirányzat 11.300 ezer Ft
– átvett pénzeszközök (támogatásértékű bevételek) előirányzata 830.000 ezer Ft
– támogatási előirányzat 0 (állami támogatásban nem részesül)
– engedélyezett létszámkeret 97 fő
– január 1-jei betöltött létszám 94 fő
– fontosabb beszerzések, felújítások:
– az NKA pályáztatásának lebonyolításához szükséges – az on-line pályáztatás kiterjesztése, a jogszabályi változások, valamint a portál működtetéséhez szükséges – szoftver-módosítások, beszerzések;
– működés zavartalanságát biztosító – alapvetően számítástechnikai – tárgyi eszköz beszerzések;
– valamint az NKA székházán szükséges, a karbantartást meghaladó felújítási (pl. tetőhéjazat javítása, hófogók felszerelése a tetőre, palafedél felújítása, tetőtéri ablakok cseréje) munkálatok elvégeztetése.
f) szakfeladat száma, megnevezése: 930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, a szakfeladatnak feladatmutatója nincs.
g) a feladat, teljesítmény, kapacitás, eredményesség és hatékonyság megnevezése, köre: Az NKA Igazgatósága feladataira való tekintettel jelen pont nem értelmezhető.
h) tervezett teljesítményváltozás az előző évhez képest: Az NKA Igazgatósága vonatkozásában nem értelmezhető.
Budapest, 2007. február 20.
Perlik Pál s. k. Ékessy Éva s. k.
igazgató gazdasági igazgató